10.11.2017

Итоги исполнения бюджета Кричевского района за 9 месяцев 2017 года

Выполнение основных показателей бюджета по доходам

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Кричевского района поступило 16 535,6 тыс. руб. собственных доходов или 68,3% к годовому плану и 100,4% к уточненному плану 9 месяцев.

Поступления по налоговым доходам составили 103,2% по отношению к соответствующему периоду 2016 года в действующих условиях и 97,0% в реальном выражении, по неналоговым доходам — 93,9% и 88,2% соответственно.

Безвозмездных поступлений получено 14 244,7 тыс. руб. или 72,8% к годовым назначениям.
тыс. руб.

Уточненный план
на 2017 г.

Факт
за 9 месяцев 2017 г.

Выполнение
плана,
%

Доходы бюджета района (всего)

43 766,0

30 780,3

70,3

в том числе

Налоговые доходы

21 962,8

14 895,6

67,8

Неналоговые доходы

2 246,0

1 640,0

73,0

Безвозмездные поступления

19 557,2

14 244,7

72,8

из них дотации

16 543,8

12 019,8

72,7

Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета района за 9 месяцев 2017 года составил 53,7% (утверждено по бюджету — 55,8%), безвозмездных поступлений — 46,3% (44,2%), в том числе дотации — 39,1% (38,5%).

В фактических поступлениях собственных доходов в бюджет района удельный вес поступлений от промышленных предприятий составил 33,5% (за 9 месяцев 2016 года — 29,7%), транспорта — 5,9% (6,1%), строительных организаций — 1,5% (1,6%).

По подоходному налогу с физических лиц в бюджет района поступило 4 790,1 тыс. руб. или 99,5% по отношению к соответствующему периоду 2016 года в действующих условиях и 93,6% в реальном выражении (доля налога в доходах бюджета — 29,0%).

Недопоступление подоходного налога (329,8 тыс. руб.) обусловлено отставанием роста фонда заработной платы по организациям района (за январь — август 2017 года — 102,7% по отношению к соответствующему периоду 2016 года).

По итогам работы за январь — август 2017 года задание по росту заработной платы, доведенное организациям района решением Кричевского районного исполнительного комитета (далее — райисполком) от 26.12.2016 № 35-5 (с изменениями), выполнено на 95,2%, в том числе по Кричевской дистанции пути РУП МОБЖД (84,2%), ДЭУ № 77 РУП «Могилевавтодор» (85,6%), КУКПП «Водоканал» (88,4%), ДРСУ — 198 (88,7%), КУКПП «Коммунальник» (89,4%), ДСУ −20 ОАО ДСТ −3 (90,6%), ОАО «Кричевский завод ЖБИ» (91,3%), ОАО «Кричевцементношифер» (95,3%), КУП «Кричевская ПМК −264» (96,5%).

По земельному налогу с юридических лиц в бюджет района поступило 575,5 тыс. руб. или 86,0% к соответствующему периоду 2016 года в действующих условиях и 80,8% в реальном выражении. Недопоступление налога по РУП «Могилевэнерго» составило 465,9 тыс. руб. в связи с отсрочкой до 2018 года уплаты налога, начисленного за предыдущие годы согласно законодательству, изменением кадастровой стоимости земель лесного фонда в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.05.2016 № 407.

По РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» в бюджет района недополучено 8,0 тыс. руб. земельного налога в связи с применением льгот по налогу в соответствии с Законом Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте».

За 9 месяцев 2017 года в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 1 140,7 тыс. руб. (6,9% от объема доходов бюджета района).

По решениям районного Совета депутатов и райисполкома за 9 месяцев 2017 года предоставлены льготы 45 гражданам на сумму 14,2 тыс. руб., в том числе по сбору на финансирование государственных расходов — 44 гражданам на сумму 13,2 тыс. руб., по подоходному налогу с физических лиц — 1 гражданину на сумму 1,0 тыс. руб.

Выполнение основных показателей бюджета по расходам

Расходы бюджета района за 9 месяцев 2017 года составили 30 636,2 тыс. руб. или 70,6% уточненных годовых назначений и 98,7% квартальных назначений.

Бюджет района за 9 месяцев 2017 года исполнен с профицитом в сумме 144,1 тыс. руб.

Бюджет района за текущий период сохранил свою социальную направленность. На социальную сферу направлено 7 442,9 тыс. руб. или 69,6% от всех расходов, в том числе на:
— образование — 10 064,9 тыс. руб.(32,9% в объеме бюджета);
— здравоохранение — 6 790,1 тыс. руб. (22,2%);
— социальную политику — 1 577,4 тыс. руб.(5,1%);
— культуру — 1 146,9 тыс. руб.(3,7%);
— физическую культуру, спорт — 652,4 тыс. руб.(2,1%).

В первоочередном порядке бюджетные средства в необходимых объемах направлялись на социально — значимые статьи расходов. Всего на расходы, имеющие первоочередное значение, из бюджета направлено 93,1% от объема всех расходов или 9961,6 тыс. руб., в том числе на:
— заработную плату рабочих и служащих 10 959,7 тыс. руб.;
— взносы (отчисления) на социальное
страхование 3 747,3 тыс. руб.;
— лекарственные средства и изделия
медицинского назначения 631,4 тыс. руб.;
— продукты питания 729,6 тыс. руб.;
— оплату коммунальных услуг 3 151,8 тыс. руб.;
— обслуживание долга органов местного
управления и самоуправления 118,2 тыс. руб.;
— трансферты населению 676,9 тыс. руб.;
— субсидирование услуг транспорта 437,2 тыс. руб.;
— субсидирование твердого топлива и топливных
брикетов 274,5 тыс. руб.;
— субсидирование жилищно-коммунальных услуг 4 019,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 5 823,1 тыс. руб. (19,0% в общих расходах бюджета).

В произведенных расходах по данному разделу 69,0% занимают первоочередные расходы — субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению.

Кредиторская задолженность на 01.09.2017 года сложилась в сумме 1 038,8 тыс. руб. Дебиторская задолженность составила 82,4 тыс. руб.

Заместитель начальника
финансового отдела
Кричевского райисполкома
Н. И. Рендухова

Фотогалерея