15.05.2017

Итоги исполнения бюджета Кричевского района за 1 квартал 2017 года

Выполнение основных показателей бюджета по доходам

За 1 квартал 2017 года в бюджет Кричевского района поступило 5 427,2 тыс. руб. собственных доходов или 22,5 % к годовому плану и 100,7 % к уточненному плану 1 квартала.

Поступления по налоговым доходам составили 102,2 % по отношению к соответствующему периоду 2016 года в действующих условиях и 94,4 % в сопоставимом исчислении, по неналоговым доходам - 85,2 % к соответствующему периоду 2016 года в действующих условиях и 78,7 % в сопоставимом исчислении.
Безвозмездных поступлений получено 3 554,6 тыс. руб. или 18,8 % к годовым назначениям. тыс.руб.                                                                         

 

 

Уточненный план
на 2017 г.

Факт
за 1 квартал 2017 г.

 

Выполнение
плана,
%

Доходы бюджета района (всего)

43 042,9

8 981,8

20,9

в т.ч.

 

 

 

Налоговые доходы

21 962,7

4 667,1

21,2

Неналоговые доходы

2 195,3

760,1

34,6

Безвозмездные поступления

18 884,9

3 554,6

18,8

из них дотации

16 543,8

3 098,5

18,7

Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета района составил за 1 квартал 2017 года 60,4 % (утверждено по бюджету – 56,1 %), безвозмездных поступлений – 39,6 % (43,9 %), в том числе дотации –       34,5 % (38,4 %)

План бюджета Кричевского района за 1 квартал 2017 года выполнен в разрезе всех доходных источников.
В фактических поступлениях собственных доходов в бюджет района удельный вес поступлений от промышленных предприятий составил      29,5 % (в 1 квартале 2016 года – 31,1 %), транспорта – 5,4 % (6,5 %), строительных организаций – 1,5 % (1,6 %), бюджетных учреждений –   13,6 % (13,3 %).

По подоходному налогу с физических лиц в бюджет района поступило 1 384,4 тыс. руб. или 87,4 % по отношению к 1 кварталу       2016 года  в действующих условиях (доля налога в доходах бюджета – 25,5 %). Недопоступление подоходного налога (319,2 тыс. руб.) обусловлено снижением фонда заработной платы по организациям района (за январь – февраль 2017 года – 97,2 % по отношению к соответствующему периоду 2016 года).

По итогам работы за январь – февраль 2017 года задание по росту заработной платы, доведенное организациям района решением Кричевского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) от 26.12.2016 № 35-5, выполнено на 98,6 %, в том числе по ОАО «Кричевцементношифер» - на 97,4 %, филиалу № 1 «Цемремонт»     ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК» - на 92,6%, филиалу № 2 «Цемавто» ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК» - на 65,5 %, КУКПП «Коммунальник» - на 96,2 %, КУКПП «Водоканал» - на 76,1%, КУП «Кричевская ПМК -264» - на 90,2 %, филиалу Автобусный парк № 3 ОАО “Могилевоблавтотранс” – на 95,1 % и др.

По земельному налогу с юридических лиц в бюджет района поступило 177,5,0 тыс. руб. или 77,6 % к 1 кварталу 2016 года. Снижение поступлений в размере 51,3 тыс. руб. в действующих условиях и             70,0 тыс. руб. в сопоставимом исчислении обусловлено снижением поступлений по РУП «Могилевэнерго» в связи с переплатой по налогу на 01.01.2017 в сумме 26,5 тыс. руб. и изменением кадастровой стоимости земель лесного фонда в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.05.2016 № 407.

За 1 квартал 2017 года в бюджет района дополнительно поступило от увеличения ставок по налогам на собственность 370,1 тыс. руб. (6,8 % от объема доходов бюджета района), в том числе от увеличения ставок налогов для физических лиц – 0,9 тыс. руб.

По решениям районного Совета депутатов и райисполкома за 1 квартал 2017 года 33 плательщикам предоставлены льготы по сбору на финансирование государственных расходов согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» на общую сумму 9,9 тыс. руб.

Выполнение основных показателей бюджета по расходам

Расходы бюджета района за 1 квартал 2017 года составили      10 693,4 тыс. руб. или 25,2 % уточненных годовых назначений и 97,7% квартальных назначений. Исполнение районного бюджета по расходам составило 10 639,6 тыс. руб., бюджетам сельских Советов – 114,5 тыс. руб.

Бюджет района за 1 квартал 2017 года исполнен с дефицитом в сумме 1 711,6 тыс. руб. ввиду  направления на расходы бюджета остатков средств, образовавшихся на счетах по состоянию на 01.01.2017, и привлечения бюджетных кредитов из вышестоящего областного бюджета. 

Бюджет района за текущий период сохранил свою социальную направленность. На социальную сферу направлено 7 442,9 тыс. руб. или 69,6 %  от всех расходов, в том числе на:
- образование – 3 871,7 тыс. руб.(36,2% в объеме бюджета);
- здравоохранение – 2 283,8 тыс. руб. (21,4%);
- социальную политику – 552,3 тыс. руб.(5,2%);
- культуру– 470,0 тыс. руб.(4,4%);
- физическую культуру, спорт – 265,1 тыс. руб.(2,5%). 

В первоочередном порядке бюджетные средства в необходимых объемах направлялись на социально - значимые статьи расходов. Всего на расходы, имеющие первоочередное значение, из бюджета направлено  93,1 % от объема всех расходов или 9961,6 тыс. руб., в том числе на:
- заработную плату рабочих и служащих                   3 592,9 тыс.руб.;
- взносы (отчисления) на социальное
страхование                                                                     1 199,8 тыс.руб.;
- лекарственные средства и изделия
медицинского назначения                                                184,7 тыс.руб.;
- продукты питания                                                            266,8 тыс.руб.;
- оплату коммунальных услуг                                        2 067,0 тыс.руб.;
- обслуживание долга органов местного
управления и самоуправления                                           49,5 тыс. руб.;
- трансферты населению                                                   676,9 тыс.руб.;
- субсидирование услуг транспорта                                143,5 тыс.руб.;
- субсидирование твердого топлива и топливных
брикетов                                                                                95,1 тыс.руб.;
- субсидирование жилищно-коммунальных услуг      1 685,4 тыс.руб.  

За 1 квартал 2017 года на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 1 796,3 тыс. руб. (18,4 % в общих расходах бюджета).      
В произведенных расходах по данному разделу 93,8 % занимают первоочередные расходы – субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению.
Кредиторская задолженность на 01.04.2017 года сложилась в сумме 690,4 тыс. руб    Дебиторская задолженность составила 13,3 тыс. руб. и снизилась по отношению к 01.01.2017 на 631,6 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела
Кричевского райисполкома 
  И.Л.Кравцова

Фотогалерея